Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 25.415.728
Nro. Solicitud de Transferencia
81217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.415.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-12039
Monto Contrato
₲ 25.415.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.169.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.169.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia