Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 7.583.550
Nro. Solicitud de Transferencia
94922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.583.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-11953
Monto Contrato
₲ 7.583.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.211.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.211.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190264
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia