Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023493
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-19163
Monto Contrato
₲ 67.724.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.404.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.404.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia