Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Monto de la Factura
₲ 10.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15324
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18122
Monto Contrato
₲ 179.769.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.928.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.928.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia