Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001218
Monto de la Factura
₲ 37.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-12363
Monto Contrato
₲ 52.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.767.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.767.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia