Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001868
Monto de la Factura
₲ 14.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9221
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
11-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.904.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-18121
Monto Contrato
₲ 213.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.593.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.593.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia