Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001641
Monto de la Factura
₲ 3.595.375
Nro. Solicitud de Transferencia
52452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.595.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-7055
Monto Contrato
₲ 3.595.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.419.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.419.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191546
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional