Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004667
Monto de la Factura
₲ 15.376.264
Nro. Solicitud de Transferencia
73463
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.376.264
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12007-12-63075
Monto Contrato
₲ 125.226.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.088.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.088.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243621
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep