Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015353
Monto de la Factura
₲ 2.422.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105653
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.278
Retención DNCP
₲ 8.631
Retención IVA
₲ 66.055
Retención Renta
₲ 44.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-109675
Monto Contrato
₲ 29.144.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.715.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.715.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico