Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0281093
Monto de la Factura
₲ 20.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.080.499
Retención DNCP
₲ 71.501
Retención IVA
₲ 547.200
Retención Renta
₲ 364.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-104002
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.906.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.906.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico