Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0311392
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-104002
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.906.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.906.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico