Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024183
Monto de la Factura
₲ 20.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178736
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.457.088
Retención DNCP
₲ 72.912
Retención IVA
₲ 558.000
Retención Renta
₲ 372.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-104002
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.906.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.906.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico