Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0179480
Monto de la Factura
₲ 21.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42962
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.241.648
Retención DNCP
₲ 75.852
Retención IVA
₲ 580.500
Retención Renta
₲ 387.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-104002
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.906.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.906.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico