Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004335
Monto de la Factura
₲ 160.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9387
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.236.022
Retención DNCP
₲ 570.478
Retención IVA
₲ 4.365.900
Retención Renta
₲ 2.910.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-115173
Monto Contrato
₲ 160.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.236.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.236.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico