Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 4.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140757
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.259.447
Retención DNCP
₲ 15.962
Retención IVA
₲ 122.155
Retención Renta
₲ 81.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-112388
Monto Contrato
₲ 58.680.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.804.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.804.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico