Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0027074
Monto de la Factura
₲ 13.213.600
Nro. Solicitud de Transferencia
101651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.565.894
Retención DNCP
₲ 47.088
Retención IVA
₲ 360.371
Retención Renta
₲ 240.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-109785
Monto Contrato
₲ 67.620.178
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.305.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.305.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico