Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006421
Monto de la Factura
₲ 31.671.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.119.020
Retención DNCP
₲ 112.866
Retención IVA
₲ 863.768
Retención Renta
₲ 575.846
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
83/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-113794
Monto Contrato
₲ 46.671.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.383.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.383.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297040
Nombre de la Licitación
ADQUISICICÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico