Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 72.199.940
Nro. Solicitud de Transferencia
75489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.660.831
Retención DNCP
₲ 257.294
Retención IVA
₲ 1.969.089
Retención Renta
₲ 1.312.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-107973
Monto Contrato
₲ 72.199.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.660.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.660.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico