Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001439
Monto de la Factura
₲ 16.036.425
Nro. Solicitud de Transferencia
21122
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.036.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-103858
Monto Contrato
₲ 426.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.314.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.314.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282184
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico