Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000372
Monto de la Factura
₲ 18.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50917
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.164.271
Retención DNCP
₲ 64.320
Retención IVA
₲ 492.245
Retención Renta
₲ 328.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-114884
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.687.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.687.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298821
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE VPN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico