Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019528
Monto de la Factura
₲ 3.916.440
Nro. Solicitud de Transferencia
55950
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.724.463
Retención DNCP
₲ 13.957
Retención IVA
₲ 106.812
Retención Renta
₲ 71.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
127/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117278
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.124.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.124.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298055
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE N° 8 Y SEDE N° 1.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico