Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011392
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-14001-10-6240
Monto Contrato
₲ 9.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.891.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.891.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica