Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 57.430.254
Nro. Solicitud de Transferencia
79189
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.430.254
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-14001-10-9450
Monto Contrato
₲ 57.430.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.615.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.615.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica