Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 124.875.782
Nro. Solicitud de Transferencia
72390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.875.782
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-14001-10-7044
Monto Contrato
₲ 152.821.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.334.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.334.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica