Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026006
Monto de la Factura
₲ 28.963.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79188
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.963.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-14001-10-9448
Monto Contrato
₲ 28.963.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.543.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.543.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica