Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 147.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.133.571
Retención DNCP
₲ 521.507
Retención IVA
₲ 4.032.273
Retención Renta
₲ 4.032.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207687
Monto Contrato
₲ 880.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.449.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.449.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403000
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Aeronaves del Grupo de Transporte Aéreo (GTA)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4