Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 674.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.264.636
Retención DNCP
₲ 2.377.382
Retención IVA
₲ 18.381.818
Retención Renta
₲ 18.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207687
Monto Contrato
₲ 880.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.449.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.449.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403000
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Aeronaves del Grupo de Transporte Aéreo (GTA)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4