Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 267.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.153.129
Retención DNCP
₲ 945.133
Retención IVA
₲ 7.307.727
Retención Renta
₲ 7.307.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207505
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.895.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.895.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403136
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Reparación Mayor de Motores de las Aeronaves Casa 212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4