Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 81.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.742.257
Retención DNCP
₲ 287.649
Retención IVA
₲ 2.224.091
Retención Renta
₲ 2.224.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207505
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.895.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.895.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403136
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Reparación Mayor de Motores de las Aeronaves Casa 212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4