Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001277
Monto de la Factura
₲ 4.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.004
Retención DNCP
₲ 14.120
Retención IVA
₲ 109.173
Retención Renta
₲ 109.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
22/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199438
Monto Contrato
₲ 63.632.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.600.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.600.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3