Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005977
Monto de la Factura
₲ 74.161.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106550
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.789.344
Retención DNCP
₲ 261.588
Retención IVA
₲ 2.022.586
Retención Renta
₲ 2.022.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198957
Monto Contrato
₲ 634.299.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.904.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.904.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387756
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4