Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006263
Monto de la Factura
₲ 2.440.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.362.848
Retención DNCP
₲ 8.875
Retención IVA
₲ 66.559
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200562
Monto Contrato
₲ 87.026.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.004.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.004.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4