Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 14.933.657
Nro. Solicitud de Transferencia
94398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.053.250
Retención DNCP
₲ 52.675
Retención IVA
₲ 407.282
Retención Renta
₲ 407.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202058
Monto Contrato
₲ 22.490.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.164.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.164.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2