Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010293
Monto de la Factura
₲ 40.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189110
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.097.284
Retención DNCP
₲ 142.798
Retención IVA
₲ 1.104.109
Retención Renta
₲ 1.104.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208046
Monto Contrato
₲ 125.112.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.789.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.789.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4