Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000384
Monto de la Factura
₲ 778.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.133.364
Retención DNCP
₲ 2.744.218
Retención IVA
₲ 21.218.182
Retención Renta
₲ 21.218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
33/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200536
Monto Contrato
₲ 778.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.133.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.133.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CERRADA TIPO AMBULANCIA PARA PARA USO MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3