Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001886
Monto de la Factura
₲ 1.518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.700
Retención DNCP
₲ 5.520
Retención IVA
₲ 41.400
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203972
Monto Contrato
₲ 35.952.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.591.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.591.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2