Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003471
Monto de la Factura
₲ 29.125.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110320
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.742.732
Retención DNCP
₲ 107.626
Retención IVA
₲ 416.079
Retención Renta
₲ 832.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197383
Monto Contrato
₲ 468.299.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.564.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.564.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387835
Nombre de la Licitación
Alimentos para Personas del BIMI-Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2