Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.934.364
Retención DNCP
₲ 183.418
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198870
Monto Contrato
₲ 668.830.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.399.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.399.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389531
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Ad Referéndum Plurianual 2.021 - 2.022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2