Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 27.400.512
Nro. Solicitud de Transferencia
192110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.785.127
Retención DNCP
₲ 96.649
Retención IVA
₲ 747.287
Retención Renta
₲ 747.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198870
Monto Contrato
₲ 668.830.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.399.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.399.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389531
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Ad Referéndum Plurianual 2.021 - 2.022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2