Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.759.726
Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198870
Monto Contrato
₲ 668.830.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.399.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.399.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389531
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Ad Referéndum Plurianual 2.021 - 2.022
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2