Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017891
Monto de la Factura
₲ 2.212.915
Nro. Solicitud de Transferencia
107789
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.082.453
Retención DNCP
₲ 7.806
Retención IVA
₲ 60.352
Retención Renta
₲ 60.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201289
Monto Contrato
₲ 220.297.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.969.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.969.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4