Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000249
Monto de la Factura
₲ 92.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193103
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.576.181
Retención DNCP
₲ 324.509
Retención IVA
₲ 2.509.091
Retención Renta
₲ 2.509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
118/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205959
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.691.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.691.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas Mayores para Taller
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5