Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009781
Monto de la Factura
₲ 3.559.700
Nro. Solicitud de Transferencia
109046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.349.838
Retención DNCP
₲ 12.556
Retención IVA
₲ 97.083
Retención Renta
₲ 97.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197735
Monto Contrato
₲ 49.222.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.320.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.320.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1