Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003013
Monto de la Factura
₲ 3.398.437
Nro. Solicitud de Transferencia
164574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.198.084
Retención DNCP
₲ 11.987
Retención IVA
₲ 92.685
Retención Renta
₲ 92.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203971
Monto Contrato
₲ 3.398.437
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.198.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.198.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2