Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58752
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.766.674
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 80.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
14/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197354
Monto Contrato
₲ 190.827.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.908.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.908.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3