Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 59.124.528
Nro. Solicitud de Transferencia
112017
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.638.868
Retención DNCP
₲ 208.548
Retención IVA
₲ 1.612.487
Retención Renta
₲ 1.612.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200546
Monto Contrato
₲ 209.274.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.857.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.857.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396924
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones menores de Obras del CIMEE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2