Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012266
Monto de la Factura
₲ 1.482.823
Nro. Solicitud de Transferencia
75189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.403
Retención DNCP
₲ 5.230
Retención IVA
₲ 40.441
Retención Renta
₲ 40.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198661
Monto Contrato
₲ 170.525.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.377.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.377.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387889
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4