Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000627
Monto de la Factura
₲ 14.706.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.839.014
Retención DNCP
₲ 51.872
Retención IVA
₲ 401.073
Retención Renta
₲ 401.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206233
Monto Contrato
₲ 14.706.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.839.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.839.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Insumos, Accesorios y Herramientas para la Construcción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2