Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000245
Monto de la Factura
₲ 19.567.718
Nro. Solicitud de Transferencia
111917
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.414.111
Retención DNCP
₲ 69.021
Retención IVA
₲ 533.665
Retención Renta
₲ 533.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
39/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197985
Monto Contrato
₲ 65.425.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.513.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.513.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5