Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 53.078.800
Nro. Solicitud de Transferencia
127645
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.949.563
Retención DNCP
₲ 187.223
Retención IVA
₲ 1.447.604
Retención Renta
₲ 1.447.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL
RUC
80021193-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200346
Monto Contrato
₲ 138.117.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.960.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.960.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5